內(nèi)審崗位說明書

　　根據(jù)公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署，組織安排審計工作，

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　　1、財務(wù)審計：對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

　　2、內(nèi)控審計：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進公司經(jīng)營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展，

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　　3、工程審計：公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目，由公司審計部審計。

　　4、合同審計：對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

　　5、離任審計：對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證，明確崗位交接雙方的責任，加強內(nèi)控管理。

　　6、專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。

　　7、公司董事會審計委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作，如募集資金的使用情況，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等。

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