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質(zhì)量管理體系整改內(nèi)容和要求[1]
質(zhì)量管理體系整改內(nèi)容和要求
為了使公司質(zhì)量管理體系能更加有效地運(yùn)行，并迎接9月下旬的外審，根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，結(jié)合本次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，特制訂本整改計(jì)劃。
1、 整改要求
1) 所有不合格報(bào)告項(xiàng)目的整改必須于2004年8月24日前完成，并作為管理評(píng)審活動(dòng)
的輸入。
2) 其他項(xiàng)目的整改必須于9月10日前全部完成。
2、各部門(mén)的整改內(nèi)容
2.1企業(yè)發(fā)展部
1) 文件發(fā)放記錄中未注明文件版本號(hào)和分發(fā)號(hào)；且無(wú)作廢文件回收記錄；（不合格報(bào)告）
2) 作廢記錄中沒(méi)有寫(xiě)作廢份數(shù)；
3) 沒(méi)有培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)記錄；
4) 設(shè)備設(shè)施的管理，設(shè)備未統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)備臺(tái)帳未記錄保管人；
5) 應(yīng)規(guī)定網(wǎng)絡(luò)殺毒及更新時(shí)限要求；
6) 部門(mén)績(jī)效考核表沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字；
7) 辦公設(shè)備的合格供方的評(píng)價(jià)和管理；
8) 完善合格供方控制程序，增加合格供方選擇的辦法，收集哪些信息？
9) 質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)闡明對(duì)特殊過(guò)程以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。
10) 編制部門(mén)工作手冊(cè)目錄：批準(zhǔn)頁(yè)、組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職能、質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)和任
職要求、工作程序、受控文件清單和質(zhì)量記錄清單。
11) 7.5.1的描述應(yīng)更細(xì)。
12) 將各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)匯總，制作《質(zhì)量目標(biāo)匯總表》或質(zhì)量目標(biāo)分解表；
13) 制訂《2004年上半年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯總表》；
14) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審全過(guò)程記錄歸檔。
2.2項(xiàng)目策劃部
1) 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)該有復(fù)印件；
2) 公司應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)是季度測(cè)量還是月度測(cè)量，應(yīng)有質(zhì)量目標(biāo)的季度報(bào)表或半年報(bào)
表；
3) 應(yīng)制訂上東陽(yáng)光和金沙西園的質(zhì)量計(jì)劃（總體、濃縮的前期思路）；查《金沙西園一
期2004年度工作計(jì)劃》，但不全面，相關(guān)內(nèi)容不符合《質(zhì)量手冊(cè)》7.1.3規(guī)定；（不合格報(bào)告）
4) 應(yīng)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；
5) 應(yīng)建立《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》；
6) 應(yīng)有前期可行性研究的評(píng)審：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；設(shè)計(jì)輸入清單；設(shè)計(jì)輸出清單。應(yīng)有
前期評(píng)審和最終評(píng)審。要有更改的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄。
7) 公司質(zhì)量記錄清單中的36-46條內(nèi)容缺，應(yīng)從項(xiàng)目公司復(fù)印。
8) 7.3是屬于項(xiàng)目公司還是項(xiàng)目策劃部；
9) 公司領(lǐng)導(dǎo)未對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)；
10) 未見(jiàn)金沙園一期交房后半年顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；
11) 未見(jiàn)西園售樓書(shū)的評(píng)審記錄；
2.3項(xiàng)目管理部
1) 質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量，沒(méi)有收集項(xiàng)目公司相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的報(bào)表。
2) 應(yīng)有合格供方選擇評(píng)價(jià)記錄；
3) 合格供方的名單不齊，如不能提供：《廣告供方名單》、《沙盤(pán)制作供方名單》，《物業(yè)
管理供方名單》； （不合格報(bào)告）
4) 合格供方名單必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋受控章；
5) 應(yīng)用的國(guó)家法律、法規(guī)不齊全或沒(méi)有更新；
6) 無(wú)金沙園質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查記錄；
7) 未見(jiàn)金沙園一、二期的房屋移交記錄；
8) 未見(jiàn)金沙園一、二期的設(shè)備設(shè)施移交清單；（不合格報(bào)告）
9) 未見(jiàn)對(duì)物業(yè)公司在交房檢查中提出的問(wèn)題的整改記錄。
2.4金沙西園拓展部
1) 行政部和拓展部的關(guān)于部門(mén)崗位職責(zé)的描述不一致；
2) 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的檢查對(duì)象不明確；
3) 應(yīng)注意報(bào)建流程與《報(bào)建控制程序》的關(guān)系，修改中間的錯(cuò)誤，如：工程預(yù)算部等
稱謂；
4) “拓展部管理篇”未經(jīng)過(guò)審批；
5) 天拓B地塊資料：清單與資料放置的位置不符；
6) 文件接收登記表上的登記不齊，如：預(yù)售許可證未登記。
2.5金沙西園成控部
1) 邀標(biāo)書(shū)未做評(píng)審；
2) 工作流程中，施工圖面積計(jì)算和銷售面積計(jì)算順序顛倒；
2.6金沙西園技術(shù)部
1) 無(wú)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量記錄；
2) 資料歸檔的標(biāo)識(shí)不清，無(wú)目錄、索引等；
3) 第3條質(zhì)量目標(biāo)不適宜，應(yīng)改為：歸檔資料差錯(cuò)率低于1％；
4) 部門(mén)受控文件清單內(nèi)容不齊；
5) 外來(lái)文件未編號(hào)；
6) 無(wú)設(shè)計(jì)邀標(biāo)書(shū)的評(píng)審和確認(rèn)記錄；
7) 無(wú)設(shè)計(jì)單位的選擇評(píng)價(jià)記錄；
8) 不能提供金沙西園一期設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄；（不合格報(bào)告）
9) 西園設(shè)計(jì)更改未形成書(shū)面記錄，且無(wú)更改評(píng)審。
2.7金沙西園工程部
1) 無(wú)項(xiàng)目開(kāi)工令；
2) 無(wú)施工圖會(huì)審紀(jì)要；未見(jiàn)施工圖設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄；
3) 對(duì)宏祥公司沒(méi)有評(píng)定記錄；
4) 監(jiān)理日志沒(méi)有總監(jiān)理工程師的簽字；
2.8金沙西園營(yíng)銷部
1) 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性較差，應(yīng)作更改；
2) 完善巡視表，增加對(duì)沙盤(pán)等內(nèi)容的檢查；
3) 顧客滿意度調(diào)查報(bào)告要素不全，如：無(wú)調(diào)查時(shí)間。滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)有誤。
4) 工作日志的時(shí)間有錯(cuò)；
5) 罰款單前后未記錄時(shí)間；
2.9上東陽(yáng)光預(yù)算部
1) 《工程材料計(jì)劃訂單（代合同）》中未填寫(xiě)“材料要求”項(xiàng)，也不能提供采購(gòu)的技術(shù)
要求/標(biāo)準(zhǔn)；（不合格報(bào)告）
2.10上東陽(yáng)光工程部
1) 工程部工作職責(zé)中應(yīng)增加：對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督的內(nèi)容；
2) 應(yīng)建立合格供方名單，并應(yīng)向預(yù)算部提供該名單；
3) 查上東陽(yáng)光一期地勘設(shè)計(jì)，該部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行了甄選、評(píng)價(jià)和確定，但無(wú)法提供合
格供方名單。（不合格報(bào)告）
2.11上東陽(yáng)光營(yíng)銷部
1) 無(wú)新員工崗前培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)有效性的評(píng)估記錄；（不合格報(bào)告）
2.12上東陽(yáng)光技術(shù)部
1) 不能提供適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單；
2) 無(wú)方案的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄（雖有初審記錄，但無(wú)更改記錄，無(wú)確認(rèn)方案的評(píng)
審、驗(yàn)證記錄）。
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