差旅費(fèi)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的差旅費(fèi)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
差旅費(fèi)管理制度1
職責(zé)分工:
集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、各財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費(fèi)備用金、差旅費(fèi)用的審核、報(bào)銷和賬務(wù)處理等工作。所有費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,董事局主席特批除外。
差旅費(fèi)借支和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
1、如需要辦理差旅費(fèi)借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù),借支差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.1交通費(fèi):往返行程之路費(fèi)
1.2住宿費(fèi):預(yù)計(jì)行程天數(shù)x住宿標(biāo)準(zhǔn)
1.3伙食費(fèi):預(yù)計(jì)行程天數(shù)x伙食標(biāo)準(zhǔn)
2、公司因公出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)分為住宿費(fèi)、交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助三部分,出差完畢,由財(cái)務(wù)人員按不同的情況、不同的標(biāo)準(zhǔn)給予核銷,參見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
差旅費(fèi)用管理規(guī)定:
1、員工因公出差發(fā)生的差旅費(fèi)按職務(wù)根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過(guò)其待遇標(biāo)準(zhǔn)的,超過(guò)部分自理。
2、因公出差人員須按職務(wù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)乘坐車(chē)、船、飛機(jī),職務(wù)以集團(tuán)公司人力資源中心發(fā)文任命為準(zhǔn)。特殊須跨級(jí)乘坐車(chē)、船、飛機(jī)的,報(bào)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)另行批準(zhǔn)。外地公司報(bào)各公司一把手批準(zhǔn)。
3、報(bào)銷時(shí),出差人員必須提供出差期間真實(shí)的、有效的`發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報(bào)出租車(chē)票,則必須在每張出租車(chē)票的背面說(shuō)明原因并由董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、員工因公出差報(bào)銷伙食費(fèi),必須憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補(bǔ)助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),則不能報(bào)銷當(dāng)期的出差伙食補(bǔ)助。
5、差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí),天數(shù)以實(shí)際住勤天數(shù)為準(zhǔn)。
6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團(tuán)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),繞道費(fèi)用全額自理。
7、境外出差的費(fèi)用報(bào)銷如果超出標(biāo)準(zhǔn),由集團(tuán)董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
8、省內(nèi)出差如果當(dāng)天來(lái)回,原則上只報(bào)銷來(lái)回路費(fèi)。如果出差時(shí)間超過(guò)一天的,則報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照一般地區(qū)執(zhí)行。
9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補(bǔ)助每天不得超出15元,按實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a(bǔ)助到飯?zhí)谩?/p>
10、因公出差人員須于出差回來(lái)十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。若有借款且逾期不報(bào)銷者,扣發(fā)其當(dāng)月工資。
差旅費(fèi)管理制度2
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的.出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
說(shuō)明:
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位帶給住宿的，無(wú)住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi):
乘坐火車(chē)，按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
出租車(chē)不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車(chē)費(fèi)不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位帶給生活的，無(wú)生活補(bǔ)助。客戶單位不帶給生活，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每一天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需帶給話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
差旅費(fèi)管理制度3
第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開(kāi)支管理
第三條差旅費(fèi)由長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L(zhǎng)途交通費(fèi)：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車(chē)、輪船、長(zhǎng)途汽車(chē)等交通工具所發(fā)生的車(chē)、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
�。ǘ┦袃�(nèi)交通費(fèi)：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車(chē)船費(fèi)用。
�。ㄈ┳∷拶M(fèi)：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。
（四）出差補(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門(mén)負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。
第六條出差人員長(zhǎng)途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
�。ㄒ唬┒麻L(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車(chē)軟臥、高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船一等（廂、座）倉(cāng)；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長(zhǎng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車(chē)軟臥，高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉(cāng)；中層以下人員出差可乘坐火車(chē)硬臥、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉(cāng)；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車(chē)連續(xù)乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上連續(xù)乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購(gòu)買(mǎi)同席臥鋪車(chē)票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車(chē)或黑車(chē)。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
表：
（一）公司員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的`差額補(bǔ)給個(gè)人，沒(méi)有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過(guò)住宿標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級(jí)別市以上的住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會(huì)議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司一律不再報(bào)銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助；若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)服務(wù)部各現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門(mén)若需帶車(chē)出差的必須填寫(xiě)出差用車(chē)審批單并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來(lái)結(jié)算車(chē)輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用，一律由個(gè)人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開(kāi)始執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，并接受審計(jì)，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
差旅費(fèi)管理制度4
目的：
為進(jìn)一步加強(qiáng)員工出差管理，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，控制差旅費(fèi)用，按酒店開(kāi)業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。
適用范圍：
本規(guī)定適用于xxxxx錦江國(guó)際大酒店
查閱權(quán)限：
xxxxx錦江國(guó)際大酒店全體員工。
一、出差管理規(guī)定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請(qǐng)報(bào)告，必須注明具體出差事由和完成時(shí)限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費(fèi)用管理
a.差旅費(fèi)用實(shí)行部門(mén)歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門(mén)差旅費(fèi)用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實(shí)行從嚴(yán)控制使用。
b.差旅費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)實(shí)行剛性控制，對(duì)超預(yù)算的差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)一律不予報(bào)銷。
c.差旅費(fèi)用的報(bào)銷需填制《xxxxx錦江國(guó)際大酒店差旅費(fèi)報(bào)銷單》，單據(jù)上的項(xiàng)目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時(shí)間匹配，否則財(cái)務(wù)部門(mén)可拒絕報(bào)銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要，經(jīng)電話請(qǐng)示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時(shí)外，不得擅自因私或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則由此而產(chǎn)生的`相關(guān)費(fèi)用自理。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
2.1差旅費(fèi)費(fèi)用范圍
差旅費(fèi)是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、出差補(bǔ)助和出差期間發(fā)生的打包、托運(yùn)、訂票等雜費(fèi)。出差期間發(fā)生的招待費(fèi)和其他費(fèi)用另行報(bào)銷計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，不計(jì)入差旅費(fèi)用報(bào)銷范圍。
2.2差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
1.住宿費(fèi)的規(guī)定：
a.出差期間的住宿費(fèi)一律憑住宿發(fā)票按不同級(jí)別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行負(fù)擔(dān)。
b.公司員工到外地參加各種會(huì)議，由會(huì)議單位統(tǒng)一安排住宿而超過(guò)規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會(huì)議單位有關(guān)證明，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
c.對(duì)隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費(fèi)而超過(guò)規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實(shí)報(bào)銷。
d.對(duì)單人出差的住宿費(fèi)可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行負(fù)擔(dān)。
e .出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費(fèi)不予報(bào)銷。
f.出差住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。
2.交通費(fèi)的規(guī)定
a.交通費(fèi)指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機(jī)、火車(chē)、汽車(chē)、輪船、出租車(chē)等的費(fèi)用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。
c.出差期間部門(mén)總監(jiān)級(jí)以上員工發(fā)生的出租車(chē)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷;經(jīng)理級(jí)及以下級(jí)員工，一般不得乘坐出租汽車(chē)。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車(chē)的，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
3.出差補(bǔ)貼的規(guī)定
a.對(duì)參加各種會(huì)議的已由會(huì)議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補(bǔ)貼。
b.對(duì)隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費(fèi)已由酒店負(fù)擔(dān)的不再給予出差補(bǔ)貼。
4.雜費(fèi)規(guī)定
a.出差期間，因?yàn)闃I(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門(mén)之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費(fèi)用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實(shí)報(bào)實(shí)銷，因私費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費(fèi)用，由個(gè)人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購(gòu)書(shū)、報(bào)等資料費(fèi)及其他各種費(fèi)用均由個(gè)人自理。
d.員工因乘坐飛機(jī)、車(chē)、船等交通工具所發(fā)生的購(gòu)票手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，可憑票按每人次不超過(guò)20元的標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。
差旅費(fèi)管理制度5
第一章差旅費(fèi)管理制度
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
(2)出差人向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第四條
出差的審核決定權(quán)限
(1)國(guó)內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(2)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條
出差時(shí)間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷出差人員的差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調(diào)整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報(bào)支加班費(fèi)。
第三節(jié)差旅費(fèi)用的報(bào)銷
第七條
差旅費(fèi)的分類
差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第八條
差旅費(fèi)的報(bào)銷
(1)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(2)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報(bào)銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對(duì)員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二節(jié)國(guó)內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)：
(1)乘坐火車(chē)及長(zhǎng)途汽車(chē)，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
(1)責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。
(2)主管及以上級(jí)：每日120元。
(3)一般級(jí)：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計(jì)程車(chē)，應(yīng)取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的'正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應(yīng)由派遣出差部門(mén)的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，送請(qǐng)各部門(mén)主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。
第八條
員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車(chē)資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐
元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報(bào)銷午餐費(fèi)。
第三節(jié)國(guó)外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第十一條
受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十二條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核發(fā)特別津貼。
第十四條
國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級(jí)員工與上級(jí)員工一起出差時(shí)，下級(jí)員工比照上級(jí)員工標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十六條
公司董事及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十七條
膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費(fèi)支給辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
(2)遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國(guó)外出差;赴國(guó)外出差者。
第二節(jié)當(dāng)日出差
第四條
員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以及主管核準(zhǔn)。
第五條
當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條
當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
第七條
當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車(chē)證明實(shí)數(shù)支給。
第八條
當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠(yuǎn)途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)，必須事先填報(bào)《出差申請(qǐng)單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。
第十條
遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請(qǐng)單》視需要向財(cái)務(wù)單位預(yù)借出差旅費(fèi)。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》，報(bào)銷出差旅費(fèi)。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級(jí)別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。
第十三條
出差人員的交通費(fèi)憑乘車(chē)證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。
第十四條
使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計(jì)算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。
第十七條
住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費(fèi)憑證者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四節(jié)國(guó)外出差
第十九條
本員工奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第二十條
受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第二十一條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會(huì)研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
差旅費(fèi)管理制度6
差旅費(fèi)管理制度微盤(pán)涵蓋了企業(yè)員工出差期間的所有費(fèi)用管理，旨在規(guī)范出差行為，控制成本，提高效率。該制度包括以下幾個(gè)核心部分：
1、出差申請(qǐng)流程
2、費(fèi)用預(yù)算制定
3、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定
4、費(fèi)用審核與審批
5、監(jiān)控與審計(jì)
6、 異常處理機(jī)制
內(nèi)容概述：
1、出差申請(qǐng)：詳細(xì)規(guī)定了員工何時(shí)、如何提出出差申請(qǐng)，需要提供的信息，以及審批流程。
2、預(yù)算設(shè)定：明確各類差旅費(fèi)用（如交通、住宿、餐飲等）的上限，確保費(fèi)用控制在合理范圍內(nèi)。
3、報(bào)銷規(guī)定：列明可報(bào)銷的.費(fèi)用類型，以及需要提交的憑證要求，如發(fā)票、行程單等。
4、審批流程：定義各級(jí)管理層在費(fèi)用審批中的角色和責(zé)任，確保合規(guī)性。
5、監(jiān)控審計(jì)：設(shè)立定期或不定期的財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查差旅費(fèi)用的真實(shí)性與合理性。
6、 異常處理：對(duì)于超出常規(guī)的費(fèi)用支出，設(shè)定相應(yīng)的處理規(guī)則和處罰措施。
差旅費(fèi)管理制度7
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員回公司后，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請(qǐng)單”上簽署考核意見(jiàn)。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見(jiàn)的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
4、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬。
二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對(duì)出差人員的`住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行“限額報(bào)賬，節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。
1、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級(jí)及科級(jí)以下
400
300
2、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場(chǎng)巡查）
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場(chǎng)管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級(jí)及科級(jí)以下
20
100
3、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車(chē)、飛機(jī)或高鐵
專車(chē)、或高鐵
科級(jí)及科級(jí)以下
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
三、報(bào)銷辦法
1、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法
1）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
3）出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。
4）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
2、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法
1）填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單核報(bào)。
2）區(qū)別出差事由，按照相對(duì)應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。
3、交通費(fèi)用報(bào)銷辦法
1）出差人員的交通費(fèi)用實(shí)行憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法
2）對(duì)于自帶車(chē)輛人員，乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請(qǐng)示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、在專項(xiàng)費(fèi)用列支的差旅費(fèi)按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項(xiàng)費(fèi)用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
20xx年6月2日
差旅費(fèi)管理制度8
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)
1、交通費(fèi)系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理
等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫(xiě)借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門(mén)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。 四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門(mén)負(fù)責(zé)人待遇的`人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
差旅費(fèi)管理制度9
第一條目的
為進(jìn)一步明確公司差旅費(fèi)管理制度，控制各項(xiàng)費(fèi)用管理成本，力求"少花錢(qián)，多辦事"，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有人員以及公司專職駕駛員因工作需要在國(guó)內(nèi)出差和辦理事務(wù)。
第三條定義
1、因公出差：包括公司安排的采購(gòu)、洽談、銷售、考察、開(kāi)會(huì)或公司安排的其他外出任務(wù)，可以報(bào)銷差旅費(fèi)。
2、出差區(qū)域：國(guó)內(nèi)
3、差旅費(fèi)：包括車(chē)船費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、乘車(chē)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助電話補(bǔ)助等。
4、管理層：公司高層、部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理級(jí)別。
5、基層：主管、專員和其他級(jí)別的員工。
6、短途出差：威海、煙臺(tái)、青島三地出差。
7、長(zhǎng)途出差：國(guó)內(nèi)各地區(qū)，除煙臺(tái)、青島、威海三地區(qū)。
第四條借款程序
1、出差申請(qǐng)：出差人員應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，并按以下順序申請(qǐng)審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人或部門(mén)經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。臨時(shí)緊急出差任務(wù)的，則在申請(qǐng)表上寫(xiě)明實(shí)際情況由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理外出時(shí)）批準(zhǔn)。
2、部門(mén)記錄：《出差申請(qǐng)表》一式兩份，一份留本部門(mén)登記，一份由出差人員到財(cái)務(wù)部憑以預(yù)借差旅費(fèi)。部門(mén)根據(jù)《出差申請(qǐng)表》認(rèn)真做好出差人員出發(fā)、回歸記錄、車(chē)輛安排及相應(yīng)事項(xiàng)的安排。
3、借款：出差人員持批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》提前一天（周末或節(jié)假日順延）到財(cái)務(wù)預(yù)借差旅費(fèi)，填寫(xiě)《請(qǐng)款單》。對(duì)于已有借款，未按時(shí)銷賬處理的人員，財(cái)務(wù)部不允許再次借款。（每次借款都需由借款人上級(jí)進(jìn)行擔(dān)保）
第五條：差旅費(fèi)項(xiàng)目：
短途出差：如果公司派車(chē)輛，油費(fèi)和路橋費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
自駕車(chē)輛員工以實(shí)際車(chē)輛油耗和實(shí)際路橋費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷。
根據(jù)級(jí)別還可享受住宿、用餐、電話費(fèi)、生活費(fèi)補(bǔ)貼。
長(zhǎng)途出差：車(chē)船票實(shí)報(bào)實(shí)銷，并根據(jù)級(jí)別享受相應(yīng)的住宿、用餐、電話費(fèi)、生活費(fèi)及市內(nèi)交通補(bǔ)貼。
短途和長(zhǎng)途出差都享受招待費(fèi)，招待費(fèi)分兩種，一種是禮品招待的費(fèi)用由公司準(zhǔn)備實(shí)物禮品；另一種招待宴請(qǐng)的費(fèi)用由部門(mén)負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)辦理備用金，每次領(lǐng)用備用金為根據(jù)實(shí)際情況確定，再次領(lǐng)用時(shí)需將上次宴請(qǐng)款項(xiàng)進(jìn)行清結(jié)。宴請(qǐng)費(fèi)用將于月度的績(jī)效考核相掛鉤。
第六條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
各級(jí)員工應(yīng)嚴(yán)格按各等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)實(shí)行包干，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用由個(gè)人負(fù)擔(dān)，或有特別說(shuō)明經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)以下節(jié)省部分公司除實(shí)報(bào)實(shí)銷外給予節(jié)省部分1/2的補(bǔ)助。
1、車(chē)船費(fèi)：憑票據(jù)報(bào)銷。
出差人員應(yīng)乘坐直達(dá)車(chē)、船來(lái)回，如有特殊原因不能直達(dá)的則需在《出差申請(qǐng)表》上單獨(dú)注明。乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
職務(wù)級(jí)別
火車(chē) 汽車(chē) 輪船
高層（副總及以上） 硬座（路程超過(guò)6小時(shí)或夜間可硬臥） 硬座（夜間可硬臥） 二等（含）以下
大區(qū)經(jīng)理、辦公室主任、人力資源部經(jīng)理 硬座（路程超過(guò)8小時(shí)或夜間可硬臥） 硬座（夜間可硬臥） 三等（含）以下
區(qū)域經(jīng)理 硬座（路程超過(guò)12小時(shí)或夜間超過(guò)8小時(shí)可硬臥） 硬座（夜間超過(guò)8小時(shí)可硬臥） 四等（含）以下
副經(jīng)理、主管 硬座（路程超過(guò)16小時(shí)或夜間超過(guò)10小時(shí)可硬臥 硬座（夜間超過(guò)12小時(shí)可硬臥） 四等（含）以下
基層員工 硬座 硬座 五等
2、住宿、用餐、電話費(fèi)、生活費(fèi)及市內(nèi)交通包干標(biāo)準(zhǔn)。
職務(wù)級(jí)別 住宿費(fèi) 伙食補(bǔ)助費(fèi)（定額） 市內(nèi)交通費(fèi)（限額） 電話費(fèi)（限額）
賓館標(biāo)準(zhǔn)
省會(huì)以下
直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)
地級(jí)市以下
省會(huì)、直轄市
長(zhǎng)途出差
高層
指定經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店
150
200
二級(jí)城市 早餐：8元 午餐：16元 晚餐：16元
三級(jí)城市 早餐：6元 午餐：12元 晚餐：12元
直轄市 早餐：12元 午餐：20元 晚餐：20元
省會(huì)城市 早餐：8元 午餐：18元 晚餐：18元
實(shí)報(bào)實(shí)銷 30元/天
大區(qū)經(jīng)理辦公室主任、人力資源部經(jīng)理 120 150
實(shí)報(bào)實(shí)銷，打的需根據(jù)特殊情況 15元/天
區(qū)域經(jīng)理 80 120
公交車(chē)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，打車(chē)需要申請(qǐng) 10元/天
副經(jīng)理、主管 60 100
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
早餐：8元 午餐：14元 晚餐：14元
公交車(chē)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，打車(chē)需要申請(qǐng)
10元/天
基層員工 50 80
早餐：5元 午餐：10元 晚餐：10元
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
公交車(chē)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，打車(chē)需要申請(qǐng)
10元/天
備注：
1、電話費(fèi)按照出差天數(shù)作為出差包干標(biāo)準(zhǔn)到財(cái)務(wù)部核定。
2、其他項(xiàng)包干標(biāo)準(zhǔn)參照上表范圍以單據(jù)到財(cái)務(wù)部實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、長(zhǎng)途出差
住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)（包括市內(nèi)公交車(chē)和出租車(chē)費(fèi)）、電話費(fèi)限額報(bào)銷，即憑發(fā)票按等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷；伙食補(bǔ)助按出差時(shí)間定額報(bào)銷。
若因出差人數(shù)為復(fù)數(shù)且性別相同，住宿費(fèi)可按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行。
4、補(bǔ)助差期計(jì)算：不滿半日按半日計(jì)算，超半日不滿一日按一日計(jì)算。
5、出差完成公務(wù)后應(yīng)當(dāng)天及時(shí)返回，因確需辦理私事而在工作日時(shí)間逗留者須向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，在報(bào)銷時(shí)主動(dòng)注明并扣除逗留天數(shù)的住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助。
6、公司職員外出學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)，按收費(fèi)單據(jù)報(bào)銷。若會(huì)務(wù)費(fèi)已包含住宿費(fèi)、伙食費(fèi)，公司不再報(bào)銷；若會(huì)務(wù)費(fèi)只包含住宿費(fèi)，公司只按100%伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。
7、如自帶公車(chē)和享受車(chē)補(bǔ)的經(jīng)理可以自駕車(chē)的`，則不予報(bào)銷車(chē)費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，可報(bào)銷過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、輪渡費(fèi)，出行前后
8、如遇到天氣、購(gòu)票、公關(guān)等原因，未能按照出差申請(qǐng)表上的日期返回，須提前向分管副總進(jìn)行請(qǐng)示或告知。
第七條報(bào)銷程序：
1、報(bào)銷時(shí)間要求：公司要求出差人員出差回來(lái)后三日內(nèi)（節(jié)假日順延）到財(cái)務(wù)報(bào)賬（總經(jīng)理出差無(wú)法審批可順延），否則每超過(guò)一天罰款50元，超過(guò)七天者，加扣除當(dāng)月績(jī)效工資和獎(jiǎng)金，超過(guò)十天的停發(fā)全月工資。
2、報(bào)銷票據(jù)要求：
正規(guī)發(fā)票：出差人員應(yīng)取得正規(guī)的交通發(fā)票、住宿發(fā)票。無(wú)報(bào)銷憑證的，原則上不予報(bào)銷，特殊情況應(yīng)寫(xiě)明原因由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。若異地住宿在親朋家的，無(wú)法取得住宿發(fā)票，應(yīng)開(kāi)出證明，按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)給補(bǔ)助；因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取得正式運(yùn)費(fèi)發(fā)票為憑；除威海市區(qū)范圍內(nèi)的宴請(qǐng)需由辦公室安排，其他地域的因公宴客必須由部門(mén)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部才能報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。
粘貼標(biāo)準(zhǔn)：所有報(bào)銷票據(jù)要分類按發(fā)生時(shí)間順序粘貼整齊，并由本人簽字。
沒(méi)有注明時(shí)間和區(qū)域的車(chē)船票、出租車(chē)票據(jù)應(yīng)填寫(xiě)以下粘貼單聯(lián)，以注明起止時(shí)間和地點(diǎn)。
開(kāi)車(chē)時(shí)間 起乘地 到達(dá)地 到達(dá)時(shí)間 事由 票價(jià) 實(shí)際付款 備注
合計(jì)
3、審核審批：
填制：出差人員歸來(lái)，及時(shí)整理、粘貼費(fèi)用單據(jù)，填制差旅費(fèi)報(bào)銷匯總單，并不得涂改。
審核：出差人員持余款和填好的匯總單交與出納人員審核，出納員根據(jù)部門(mén)所做的差期記錄，和發(fā)票上表明的日期，進(jìn)行審核后蓋章。
審批：報(bào)銷人將審核無(wú)誤的單據(jù)，分別由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，最后到財(cái)務(wù)核銷借款。
第八條其他項(xiàng)
1、短途出差不享受長(zhǎng)途出差補(bǔ)助項(xiàng)目，短途出差時(shí)間超過(guò)4小時(shí)，補(bǔ)助10元正餐伙食費(fèi)，超過(guò)8小時(shí)補(bǔ)助20元正餐伙食費(fèi)。
2、工作人員在外出差，如經(jīng)費(fèi)不足，需報(bào)公司所屬部門(mén)申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一在申請(qǐng)批準(zhǔn)后當(dāng)日將款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)至用款人。
3、辦公室專人負(fù)責(zé)長(zhǎng)途出差車(chē)船票及住宿的預(yù)訂工作。
差旅費(fèi)管理制度10
第一條制定目的
為有效的控制費(fèi)用支出，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門(mén)應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過(guò)函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當(dāng)。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動(dòng)。
第三條差旅費(fèi)管理內(nèi)容
1、差旅費(fèi)的批準(zhǔn)和借款
�。�1）出差人員須填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)表》（附件1），確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線及出差任務(wù)等；
需預(yù)借出差款的，持運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字的《出差計(jì)劃申請(qǐng)表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財(cái)務(wù)出納審核后辦理借款。
�。�2）差旅費(fèi)的借支要及時(shí)清賬，堅(jiān)持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；
回差后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)賬，但除特殊情況不得跨月報(bào)銷；如因出差時(shí)間延長(zhǎng)須在差旅費(fèi)報(bào)銷單上注明原因；無(wú)任何理由逾期不報(bào)的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請(qǐng)表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過(guò)電話
方式知曉給相關(guān)負(fù)責(zé)人，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
2、差旅費(fèi)的報(bào)銷
（1）報(bào)銷單的處理：差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)需填制《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（附件3），按報(bào)銷流程經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后財(cái)務(wù)出納才能辦理，并根據(jù)《出差計(jì)劃申請(qǐng)表》確定的出差事項(xiàng)據(jù)實(shí)報(bào)銷；
無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費(fèi)開(kāi)支由個(gè)人承擔(dān)。
�。�2）火車(chē)票、飛機(jī)票、汽車(chē)票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準(zhǔn)外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽；
未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
�。�4）出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行限額、憑據(jù)報(bào)銷的辦法，伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干辦法；
伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)按出差的.自然（日歷）天數(shù)計(jì)算。
3、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）為節(jié)約開(kāi)支，出差人員應(yīng)選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具，但機(jī)票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē)，乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的，只限于乘坐二等座。
�。�2）連續(xù)乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的可購(gòu)硬臥車(chē)票，若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的，按乘坐列車(chē)硬席坐位的50％計(jì)發(fā)臥鋪補(bǔ)助費(fèi)，乘坐動(dòng)車(chē)組不予補(bǔ)助費(fèi)。
�。�3）乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠(yuǎn)需乘坐飛機(jī)時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自乘坐飛機(jī)者一律按相應(yīng)路段火車(chē)硬臥車(chē)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人承擔(dān)。
�。�4）市內(nèi)交通費(fèi)按限額、憑票報(bào)銷，超支部分自理；
出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車(chē)費(fèi)用在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑票報(bào)銷。
�。�5）凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì)議的，不計(jì)發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。
差旅費(fèi)管理制度11
單位差旅費(fèi)管理制度旨在規(guī)范員工出差期間的費(fèi)用支出，確保資源的有效利用，同時(shí)保障員工的合法權(quán)益。制度內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
1、差旅費(fèi)報(bào)銷范圍：明確可報(bào)銷的.費(fèi)用類型，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)等。
2、出差審批流程：規(guī)定出差申請(qǐng)的提交、審批程序，以及特殊情況的處理辦法。
3、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：制定各類費(fèi)用的最高限額，防止過(guò)度開(kāi)支。
4、報(bào)銷憑證要求：說(shuō)明報(bào)銷所需提供的發(fā)票和其他證明材料。
5、審核與支付流程：闡述報(bào)銷單的審核流程，以及支付的時(shí)間和方式。
6、違規(guī)處罰措施：設(shè)定違反規(guī)定的處理辦法，以維護(hù)制度的權(quán)威性。
7、定期審計(jì)與調(diào)整：規(guī)定定期對(duì)差旅費(fèi)管理進(jìn)行審計(jì)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
內(nèi)容概述：
1、員工職責(zé)：?jiǎn)T工需遵守制度，合理規(guī)劃出差行程，及時(shí)提交報(bào)銷單。
2、管理層職責(zé)：管理層負(fù)責(zé)審批出差申請(qǐng)，監(jiān)督費(fèi)用控制，執(zhí)行審計(jì)和調(diào)整。
3、財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單，執(zhí)行支付，記錄和分析差旅費(fèi)數(shù)據(jù)。
4、內(nèi)部審計(jì)職責(zé)：審計(jì)部門(mén)定期檢查差旅費(fèi)管理制度的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。
差旅費(fèi)管理制度12
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(a) 公司員工出差乘坐火車(chē)(高鐵，動(dòng)車(chē))，公司所有人員出差在600
公里(含)以內(nèi)的，按照動(dòng)車(chē)二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際票價(jià)予以報(bào)銷，如果員工換成其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的`金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級(jí)別票價(jià)予以報(bào)銷，換成其他交通工具按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機(jī)，做情況說(shuō)明請(qǐng)總裁(委托人)特批后，可以報(bào)銷。
(b) 自駕車(chē)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵(lì)駕駛汽車(chē)出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車(chē)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：150公里內(nèi)每車(chē)每次補(bǔ)助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車(chē)補(bǔ)助往返油費(fèi)過(guò)路費(fèi) 500元， 300—600 補(bǔ)助 700 元， 每次不限時(shí)間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
員工同性雙人出差按住標(biāo)準(zhǔn)間進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等同于住宿單人住宿標(biāo)準(zhǔn)，住宿標(biāo)準(zhǔn)單人出差每人住宿費(fèi)，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會(huì)級(jí)城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補(bǔ)貼每人每天60元補(bǔ)貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報(bào)銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補(bǔ)助。公司除交通工具、 住宿費(fèi)、補(bǔ)貼，不再報(bào)銷其他費(fèi)用。
3、出差日期的計(jì)算
員工出差可以按所乘交通工具日期計(jì)算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時(shí))算頭不算尾，但一天(24小時(shí))超過(guò)8小時(shí)，可增加一天補(bǔ)助;自駕車(chē)按公里計(jì)算，補(bǔ)助按4-1(b)執(zhí)行。
4、員工出差前，到財(cái)務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來(lái)后，差旅費(fèi)由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請(qǐng)，各類票據(jù)，按差旅費(fèi)報(bào)銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用，過(guò)期不予報(bào)銷。 4-6.員工報(bào)銷必須填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，由出差人填寫(xiě)簽字，(多人出差要寫(xiě)明人數(shù))，出差起止日期必須和火車(chē)票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補(bǔ)貼按住宿日期發(fā)放。報(bào)銷單由經(jīng)理簽字，人力、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實(shí)后辦理。
備注：以上費(fèi)用必須在實(shí)際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容)。公司舉辦的會(huì)議和活動(dòng)由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日?qǐng)?zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度13
按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng):
1、交通費(fèi)系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或款待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊張而未準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫(xiě)借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門(mén)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門(mén)負(fù)責(zé)人待遇的.人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
差旅費(fèi)管理制度14
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)開(kāi)支的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則，不報(bào)銷差旅費(fèi)。
3、出差人員的差旅費(fèi)，按“交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)限額憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)包干使用”的辦法報(bào)銷。
4、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法
�、僮∷拶M(fèi)限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會(huì)城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，然后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
�、诔霾钭∷拶M(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報(bào)銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費(fèi)提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費(fèi)以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報(bào)銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費(fèi)提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費(fèi)報(bào)銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機(jī)或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。出差人員未經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費(fèi)按直轄市、省會(huì)城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì)議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會(huì)期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi))的10%計(jì)發(fā)個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的.其他費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi))的30%計(jì)發(fā)個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。
�、藿�(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
6、出差人員的伙食費(fèi)補(bǔ)助辦法
�、倏h城外出差伙食補(bǔ)助(不分途中和住勤)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì)每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(zhǎng)同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)8元。
�、坌I(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)的帶隊(duì)駐點(diǎn)教師，往返培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)點(diǎn)的旅差費(fèi)按學(xué)校旅差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，駐點(diǎn)期間的各種補(bǔ)助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
①本市內(nèi)出差不補(bǔ)通訊費(fèi)，本市外省內(nèi)出差每天補(bǔ)助15元，省外每天補(bǔ)助25元。
②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補(bǔ)助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點(diǎn)兩天的通訊費(fèi)外，學(xué)習(xí)期間不補(bǔ)通訊費(fèi)。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和通訊補(bǔ)助費(fèi)。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費(fèi)用的，必須事前報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中報(bào)銷。
差旅費(fèi)管理制度15
為加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。
一、交通費(fèi)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和住宿費(fèi)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
出差人員交通費(fèi)實(shí)行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷;住宿費(fèi)實(shí)行限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計(jì)發(fā);通訊費(fèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。
二、交通費(fèi)開(kāi)支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷的辦法。因超過(guò)乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理，不予報(bào)銷。
2、乘坐火車(chē)，連續(xù)乘車(chē)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票。
3、員工出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
4、員工長(zhǎng)途出差，原則上不得乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。長(zhǎng)途汽車(chē)票盡量用電腦打印的汽車(chē)票，少用定額汽車(chē)票。
5、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，其差價(jià)不獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人。
6、交通費(fèi)有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞?bào)告，報(bào)銷時(shí)應(yīng)書(shū)面說(shuō)明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報(bào)銷。
三、市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法
1、員工出差期間，市內(nèi)交通費(fèi)按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車(chē)。凡發(fā)生出租車(chē)費(fèi)用時(shí)不再實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法，憑據(jù)報(bào)銷。
3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費(fèi)不實(shí)行包干，憑據(jù)報(bào)銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車(chē)票，公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車(chē)票。
4、自帶交通工具的出差人員不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，也不實(shí)行包干辦法。
四、住宿費(fèi)開(kāi)支辦法
1、員工出差期間的住宿費(fèi)按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計(jì)算日住宿費(fèi)。
3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報(bào)銷住宿費(fèi)用(特殊情況除外)。
4、員工外出開(kāi)會(huì)，由會(huì)議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報(bào)銷住宿費(fèi)。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費(fèi)、空調(diào)費(fèi)、治安費(fèi)、城市建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、人身保險(xiǎn)費(fèi)等住宿費(fèi)以外的費(fèi)用，與住宿費(fèi)一并計(jì)算。
6、員工出差由接待單位免費(fèi)接待的'，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
7、住宿費(fèi)有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞?bào)告，報(bào)銷時(shí)應(yīng)書(shū)面說(shuō)明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報(bào)銷。
五、出差人員的伙食補(bǔ)助
1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)，以出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算，計(jì)發(fā)員工出差期間的伙食補(bǔ)助，不再報(bào)銷相關(guān)的費(fèi)用。
2、員工出差過(guò)程中由公司負(fù)責(zé)吃住的，不再報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。
3、在出差期間，若有參與宴請(qǐng)客戶的，則根據(jù)實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目建設(shè)期間的生活補(bǔ)助費(fèi)
在VN項(xiàng)目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項(xiàng)目管理人員一定額度的生活補(bǔ)助費(fèi)，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
七、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷的簽批手續(xù)按《VN項(xiàng)目籌建期間開(kāi)辦費(fèi)管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。
2、因工出差應(yīng)填寫(xiě)出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。
3、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷單、“出差明細(xì)清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷，無(wú)“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
八、差旅費(fèi)管理
(一)加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)借款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門(mén)核銷。對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強(qiáng)差旅費(fèi)核銷管理。
1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。
2、對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷，并有權(quán)對(duì)原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。
(三)加強(qiáng)原始憑證的審核。
1、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;(7)、數(shù)量、單價(jià)和金額;(8)、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對(duì)外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款
業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。
2、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)、凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
(2)、購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫(kù)的物資，必須填寫(xiě)出入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫(kù)的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
九、差旅費(fèi)的核算
差旅費(fèi)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)的三級(jí)科目差旅費(fèi)中列支。
十、報(bào)告與監(jiān)督檢查
差旅費(fèi)的報(bào)告與監(jiān)督制度按《VN項(xiàng)目籌建期間開(kāi)辦費(fèi)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)董事會(huì)備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)屬VN項(xiàng)目籌建部。
【差旅費(fèi)管理制度】相關(guān)文章：
差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度07-26
【推薦】差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度14篇01-28
出差旅費(fèi)清單 -范文07-11
某公司差旅費(fèi)制度 -制度06-13
國(guó)外出差旅費(fèi)計(jì)算書(shū) -范文07-14
模具管理制度06-04